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焦作大学中层领导干部经济责任审计工作流程
2011-06-23 09:11   网络

焦作大学中层领导干部经济责任审计工作流程

第一 审计准备阶段

1、委托部门提出审计委托,经主管校领导审批

2、成立审计小组,了解被审计对象的基本情况

3、审计小组发出审计通知书,被审计对象准备相关报送资料

4、审计小组编制审计实施方案

第二审计实施阶段

5、所需审计资料五日内送达审计小组,送审资料登记、验收

6、进行审计取证

7、编写、整理审计工作底稿

8、审计小组复核审计资料

第三审计报告阶段

9、审计组长撰写审计报告

10、征求被审计对象意见,十日内返回

11、审计小组集体修订审计报告

12、出具审计意见书

13、主管校领导审批审计报告及审计意见书

14、审计报告和审计意见书下达被审计对象

15、被审计对象落实审计结果

16、后续审计,未按规定整改的,审计、纪检、监察、财务等部门召开联系会议制度相应措施

第四审计归档阶段

17、整理、立卷、归档,建立审计项目档案

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